Základná umelecká škola Nemšová
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2011 | navýšenie os. čísel 017-2011 |
49.20 € | Základná umelecká škola Nemšová | VEMA s.r.o. | 03.03.2011 | |
| 15.05.2011 | za pripojenie na SRP 018-2011 |
52.11 € | Základná umelecká škola Nemšová | ODIN SEKURITY s.r.o. | 28.02.2011 | |
| 15.05.2011 | nájomné 019-2011 |
146.74 € | Základná umelecká škola Nemšová | ZŠ Novomeského TN | 24.02.2011 | |
| 15.05.2011 | Biznis ISDN 021-2011 |
50.75 € | Základná umelecká škola Nemšová | Slovak Telekom a.s. | 03.03.2011 | |
| 15.05.2011 | materiál 026-2011 |
205.20 € | Základná umelecká škola Nemšová | B2Bpartner | 10.03.2011 | |
| 15.05.2011 | materiál 027-2011 |
219.60 € | Základná umelecká škola Nemšová | B2Bpartner | 11.03.2011 | |
| 15.05.2011 | hud. materiál 020-2011-1 |
121.20 € | Základná umelecká škola Nemšová | Audiotek s.r.o | 18.03.2011 | |
| 13.05.2011 | seminár PAM 009-2011 |
44.40 € | Základná umelecká škola Nemšová | VEMA s.r.o. | 28.01.2011 | |
| 13.05.2011 | za pripojenie na SRP 010-2011 |
52.11 € | Základná umelecká škola Nemšová | ODIN SEKURITY s.r.o. | 31.01.2011 | |
| 13.05.2011 | dodávka zem. plynu 011-2011 |
472.00 € | Základná umelecká škola Nemšová | SPP a.s. | 01.02.2011 | |
| 13.05.2011 | el. energia 012-2011 |
62.30 € | Základná umelecká škola Nemšová | ZSE Energia a.s. | 08.02.2011 | |
| 13.05.2011 | stravné lístky 014-2011 |
1980.00 € | Základná umelecká škola Nemšová | le cheque dejenuer s.r.o. | 25.02.2011 | |
| 13.05.2011 | nájomné 015-2011 |
133.40 € | Základná umelecká škola Nemšová | ZŠ Východná TN | 10.02.2011 | |
| 13.05.2011 | dodávka zem. plynu 016-2011 |
445.00 € | Základná umelecká škola Nemšová | SPP a.s. | 01.03.2011 | |
| 12.05.2011 | stravné lístky 042-2011 |
2090.00 € | Základná umelecká škola Nemšová | le cheque dejenuer s.r.o. | 03.05.2011 |
